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中山市第一中等職業技術學校2015年部門預算

發布時間: 2016-07-15 16:00:10   作者:本站編輯   來源: 本站原創   瀏覽次數:

目錄

 

第一部分  中山市第一中等職業技術學校概況

一、  單位主要職責

(一)為社會提供優質的職業教育,促進西北地區的經濟發展。

(二))提高公民的知識技能和就業能力,為家庭致富提供技術上的支持。

(三)、對符合條件的農村戶籍學生免收學雜費,對貧困家庭學生提供免費課本和勤工助學機會。

二、預算單位構成及機構設置

(一)人員構成情況

我校編制數200名,其中事業編制200名。在職人員160名,其中事業編制160名,離退休3名,臨工41名。我校編制數200名,其中事業編制200名。在職人員160名,其中事業編制160名,離退休3名,臨工41名。

(二)單位科室構成情況

根據單位的主要職能內設6個科室,各科室主要職能分別是:

1 辦公室:協助校領導協調學校各部門工作,負責組織人事、文秘、檔案管理和對外溝通協調等工作。

2、教務處:負責學歷教育的常規教學管理和學校專業指導委員會建設工作,指導各專業學科(教研室)開展教育科研工作。

3、學生處:負責學生的管理和德育工作,以及學生團委、各學生社團組織的管理等工作。

4、后勤處:負責學校財務、固定資產管理、保衛、基建和后勤管理等工作。

5 培訓處:負責學校各類培訓、與國內外高校(專業機構)合作開展培訓和學歷教育;參與本市職業學校專業課程教師專業理論與專業技能的培訓工作。

6 校企合作部:負責校企合作,校辦工廠的管理以及學生就業指導工作。

學校工會、共青團等群團組織,在學校黨支部領導下按有關規定設置。

第二部分  2015年部門預算安排情況說明

(一)2015年收入預算說明

1、收入預算總體情況。2015年收入預算總計3103.367萬元,比上年增加456.387萬元,增長17.24%。其中:預算內公共財政預算撥款收入2912.375萬元,比上年增加466.395萬元,增長19.07%;財政專戶撥款收入190.992萬元,比上年減少10.008萬元,下降4.98%

2、非稅收入預算情況。2015年非稅收入預算合計307.06萬元,比上年減少23.8505萬元,下降7.21 %。其中實行財政專戶管理非稅收入預算307.06萬元,比上年減少23.8505萬元,下降7.21 %

(二)2015年支出預算說明

2015年支出預算總計3103.367萬元,比上年增加456.387萬元,增長17.24%。其中:

1、預算內支出合計2912.375萬元。其中公共財政預算支出2912.375萬元,比上年增加466.395萬元,增長19.07%

2、財政專戶支出190.992萬元,比上年減少10.008萬元, 下降    4.98%

3、基本支出。基本支出預算2192.55萬元,占總支出預算的70.65%,比上年增加390.779萬元,增長21.69%。其中:工資福利支出1618.029萬元;對個人和家庭的補助18.308萬元;商品和服務支出556.213萬元。

4、項目支出。項目支出預算910.817萬元,占總支出預算的29.35 %,比上年增加65.48 萬元,增長7.75%。主要支出項目有:教學設備更新維護經費23萬元,市直屬中小學臨時聘請專任教師經費22.35萬元,水電費145萬元,圖書經費10.8728萬元,物業管理費25萬元,校園場室修繕和設施維護經費128.5182萬元,校園后勤服務經費66.784萬元,學生工作經費20萬元,學生課本資料經費73.32萬元,學生實習實驗經費60.1萬元,學校教學工作管理經費66.4萬元,中職外聘專任教師經費121萬元,補充市直屬中學公務經費4.992萬元,合作辦學經費36萬元,教師培訓費42萬元,校園綠化經費25.38萬元,校園文化經費37.1萬元,學生軍訓經費3萬元。

第三部分  2015年部門預算表

一、收支預算總表

二、基本支出預算表(按功能分類科目)

三、項目支出預算表(按功能分類科目)

四、基本支出預算表(按經濟分類科目)

五、一般公共預算安排的三公經費預算情況

中山市第一中等職業技術學校2015年部門預算表.xls


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